怎么修改或者删除上个月的凭证 | 2.金蝶可以修改已经过账和结账的凭证么?

1.金蝶KIS迷你版本,过账后,怎么修改或者删除上个月的凭证

如果凭证时间在本期间，而且本期间还未结账，应该先反过账，然后反审核（如果有审核的话）然后修改即可，步骤如下

1、反过账操作方法：同时按下Ctrl+F11，出现反过账界面，如下图：

2、如果凭证没有审核，反过账完毕即可修改或删除；如果凭证已审核，则需反审核后再修改，操作步骤如下：

a. 由过滤条件直接进入会计分录序时簿

b. 进入会计分录序时簿后找到工具栏上的“编辑”按键并点击，下拉出菜单，然后找到“成批销章”按键，该按键即为反审核按键，反审核凭证后即可对凭证进行修改。

更多操作请参考：

2.金蝶可以修改已经过账和结账的凭证么?

可以。

如果已经结账，可以反结账后，再反过账，这样就可以修改了，如凭证是以前期间的，建议用红字更正法。（先用红字也就是负数编制一张与原来一样的凭证，用蓝字重新编制一张正确的凭证，要记得在摘要里面注明冲销和更正的是某年某月的哪一张凭证）

在企业实际操作中，也会遇到强行修改凭证号，这样容易导致软件出现凭证号断号，且影响结账的zhidao情况，所以用户专不能随意修改凭证号。这里有一个例外，就是如果在凭证未过账前是可以进行修改的，要想修改凭证号，在设置时不要在不允许手工修改凭证后前打勾。

扩展资料：

注意事项：

1、如果是第一次使用结转损益，还要检查上图中是否已经设置了本年利润科目及利润分析科目。

2、存货核算：需要将本期所有的发票、出入库单据全部完成，所有的钩稽、入库出库核算完成，并将对应的单据生成属凭证。

3、应收应付：使用了应收应付的，还需要将所有往来收付款单、往来核销等业务完成，并生成凭证。

4、业务系统期末结账：当业务系统所的成本核算、业务单据都生成了凭证后，可以进行期末结账。结账后，业务系统进入下一会计期间。

参考资料来源：百度百科-金蝶财务软件

参考资料来源：百度百科-记账凭证